Наименование Программы

- федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы

Дата принятия решения о разработке Программы

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1761-р

Государственные заказчики Программы

- Федеральное агентство по промышленности,

Федеральное агентство по атомной энергии,

Федеральное агентство по науке и инновациям,

Федеральное агентство по образованию,

Федеральное космическое агентство,

Российская академия наук,

Сибирское отделение Российской академии наук

Государственный -заказчик координатор Программы

- Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации

Основные разработчики Программы

- Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации,

Федеральное агентство по промышленности,

Федеральное агентство по атомной энергии,

Федеральное агентство по науке и инновациям,

Федеральное космическое агентство,

Российская академия наук

Цель и задачи Программы

- цель Программы - обеспечение технологического развития отечественной промышленности на основе создания и внедрения прорывных, ресурсосберегающих, экологически безопасных промышленных технологий для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции.

Задачи Программы:

создание новых передовых технологий и оборудования, необходимого для их реализации, на уровне экспериментальных линий, демонстрационных установок и (или) опытных образцов, подтверждающих готовность технологических решений к промышленной реализации;

разработка программ (планов) внедрения разработанных технологий в производство с оценкой необходимых затрат и источников их финансирования;

активизация процессов коммерциализации новых технологий;

создание перспективного научно-технологического задела для разработки наукоемкой продукции;

решение проблем улучшения экологической ситуации в стране

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

- количество переданных в производство технологий, обеспечивающих конкурентоспособность конечного продукта, -215 - 246 (здесь и далее - за весь период действия программы);

количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений и закрепляющих права на объекты интеллектуальной собственности, полученные в ходе выполнения Программы, в том числе права Российской Федерации, - 206 - 241; количество разработанных технологий, соответствующих мировому уровню или превышающих его, - 195 - 233

Сроки и этапы реализации Программы

- Программа выполняется в 2007 - 2011 годах в 2 этапа:

I этап (2007 - 2009 годы) – выполнение быстрореализуемых проектов, базирующихся на уже имеющемся научно-техническом заделе;

II этап (2008 - 2011 годы) – выполнение сложных комплексных проектов по созданию перспективных прорывных технологий, реализуемых в новых поколениях наукоемкой продукции и ориентированных на недопущение технологического отставания от передовых стран

Подпрограмма

- подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы

Объемы и источники финансирования

- всего по Программе - 67298 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

а) за счет средств федерального бюджета 30149 млн. рублей, из них:

на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 22 649 млн. рублей;

на капитальные вложения - 7500 млн. рублей;

б) за счет средств внебюджетных источников - 37149 млн. рублей.

Всего на 2007 год - 11200 млн. рублей, в том числе:

а) за счет средств федерального бюджета

6300 млн. рублей, из них:

на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 5100 млн. рублей;

на государственные капитальные вложения 1200 млн. рублей;

б) за счет средств внебюджетных источников - 4900 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее социально-экономической эффективности

- выполнение Программы в полном объеме позволит:

создать промышленно-технологические основы для производства нового поколения конкурентоспособной наукоемкой продукции мирового уровня в области важнейших технических систем (авиационной и морской техники, машиностроительного и энергетического оборудования, информационно-управляющих систем), специальных материалов и другой высокотехнологичной продукции, что в целом обеспечит технологические аспекты безопасности страны и развитие ее экономики;

сформировать технологические предпосылки для повышения темпов экономического роста за счет увеличения в структуре экономики доли продукции с высоким уровнем добавленной стоимости;

обеспечить сохранение и создание новых рабочих мест в организациях высокотехнологичных отраслей промышленности;

сократить общее технологическое отставание России от передовых стран с сохранением и развитием приоритетного положения отечественных разработок по ряду важных технологических направлений;

расширить возможности для равноправного международного сотрудничества в сфере высоких технологий;

создать эффективные средства защиты населения от опасных быстрораспространяющихся инфекций и биотерроризма, а также сформировать технологические основы развития и совершенствования систем защиты предприятий, населения и территорий России от поражения токсическими веществами в результате возможных террористических актов, техногенных и природных аварий и катастроф;

обеспечить технологические возможности для улучшения экологической обстановки за счет применения высокоэффективных методов и средств контроля и нейтрализации вредных выбросов в окружающую среду;

обеспечить в 2007 - 2011 годах поступление в федеральный бюджет налогов в размере 47081,2 млн. рублей, что превысит размер бюджетных расходов за тот же период и создаст бюджетный эффект в размере 24091,7 млн. рублей;

обеспечить индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований 2,05, а окупаемость бюджетных ассигнований (период возврата) в течение 1,3 года".

Наименование базовых технологических направлений

Источники финансирования

2007 -2011 годы

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Технологии новых материалов

всего

9898

952

1140

1402

2767

3637

в том числе

федеральный бюджет

3849

476

570

701

908

1194

Общемашиностроительные технологии

всего

9440

832

1056

1336

2 685

3531

в том числе

федеральный бюджет

3620

416

528

668

867

1141

Базовые технологии энергетики

всего

7342

970

1106

1310

1710

2246

в том числе

федеральный бюджет

3371

485

553

655

724

954

Технологии перспективных двигательных установок

всего

4456

466

764

882

1012,6

1331,4

в том числе

федеральный бюджет

2028

233

382

441

419,9

552,1

Химические технологии и катализ

всего

3326

440

462

513

82 6

1085

в том числе

федеральный бюджет

1463

220

231

256,5

325,6

429,9

Технологии морской техники, функционирующей в экстремальных природных условиях

всего

9000

502

778

1261

2789

3 670

в том числе

федеральный бюджет

3300

251

389

630,5

875,7

1153,8

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, диагностики и защиты человека от опасных заболеваний

всего

443 6

638

764

848

945

1241

в том числе

федеральный бюджет

1918

319

382

424

343

450

Системно-аналитические исследования проблем развития базовых технологий

всего

500

100

100

100

87

113

в том числе

федеральный бюджет

500

100

100

100

87

113

Подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы

всего

3900

3900

-

-

-

-

в том числе

федеральный бюджет

2 600

2 600

-

-

-

-

Итого по Программе

всего

52298

8800

6170

7652

12821,6

16854,4

в том числе

федеральный бюджет

22649

5100

3135

3876

4550,2

5987,8

Объемы капитальных вложений

Технологии новых материалов

всего

4452

-

672

780

1236

1764

в том числе

федеральный бюджет

2226

-

336

390

618

882

Общемашиностроительные технологии

всего

13 60

-

204

2 64

332

560

в том числе

федеральный бюджет

680

-

102

132

166

280

Базовые технологии энергетики

всего

2018

-

353

447

518

700

в том числе

федеральный бюджет

1009

-

176,5

223,5

259

350

Технологии перспективных двигательных установок

всего

1586

-

237

425

328

596

в том числе

федеральный бюджет

793

-

118,5

212,5

164

298

Химические технологии и катализ

всего

480

-

72

128

180

100

в том числе

федеральный бюджет

240

-

36

64

90

50

Технологии морской техники, функционирующей в экстремальных природных условиях

всего

2086

-

312

356

504

914

в том числе

федеральный бюджет

1043

-

156

178

252

457

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, диагностики и защиты человека от опасных заболеваний

всего

618

-

90

170

358

-

в том числе

федеральный бюджет

309

-

45

85

179

-

Системно-аналитические исследования проблем развития базовых технологий

всего

-

-

-

-

-

-

в том числе

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы

всего

2400

2400

-

-

-

-

в том числе

федеральный бюджет

1200

1200

-

-

-

-

Итого по Программе

Всего

15000

2400

1940

2570

3456

4634

в том числе

федеральный бюджет

7500

1200

970

1285

1728

2317

2007 - 2011 годы

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Всего, включая подпрограмму "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 -2011 годы

67298

11200

8110

10222

16277,6

21488,4

в том числе:

федеральный бюджет

30149

6300

4105

5161

6278,2

8304,8

внебюджетные средства

37149

4900

4005

5061

9999,4

13183,6

Капитальные вложения - всего

15000

2400

1940

2570

3456

4634

в том числе:

федеральный бюджет

7500

1200

970

1285

1728

2317

внебюджетные средства

7500

1200

970

1285

1728

2317

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего

52298

8800

6170

7652

12821,6

16854,4

в том числе:

федеральный бюджет

22649

5100

3135

3876

4550,2

5987,8

внебюджетные средства

29649

3700

3035

3776

8271,4

10866,6

По подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы - всего

6300

6300

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

3800

3800

-

-

-

-

внебюджетные средства

2500

2500

-

-

-

-

Капитальные вложения - всего

2400

2400

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

1200

1200

-

-

-

-

внебюджетные средства

1200

1200

-

-

-

-

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего

3900

3900

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

2 600

2600

-

-

-

-

внебюджетные средства

1300

1300

-

-

-

-

2007 - 2011 годы

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Всего

30149

6300

4105

5161

6278,2

8304,8

в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 -2011 годы

3800

3800

-

-

-

-

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего

4104

630

630

776

1094,2

973,8

в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 -2011 годы

200

200

-

-

-

-

Федеральное агентство по промышленности

Капитальные вложения - всего

5660

1175

659f5

871,5

754

1900

в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 -2011 годы

1175

1175

-

-

-

-

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего

16776

4050

2225

2750

3145

4606

в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 -2011 годы

2230

2230

-

-

-

-

Всего

22436

5225

2884,5

3621,5

4199

6506

в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 -2011 годы

3405

3405

-

-

-

-

Федеральное агентство по атомной энергии

Капитальные вложения - всего

333

-

75,5

93,5

61

103

в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 -2011 годы

-

-

-

-

-

-

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего

1659

310

280

350

311

408

в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 -2011 годы

60

60

-

-

-

-

Всего

1992

310

355,5

443,5

372

511

в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 -2011 годы

60

60

-

-

-

-

Федеральное космическое агентство

Капитальные вложения - всего

199

-

16

39

72

72

в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 -2011 годы

-

-

-

-

-

-

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего

60

60

-

-

-

-

в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 -2011 годы

60

60

-

-

-

-

Всего

259

60

16

39

72

72

в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 -2011 годы

60

60

-

-

-

-

Федеральное агентство по науке и инновациям

Капитальные вложения - всего

812

-

118

152

300

242

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

50

50

-

-

-

-

в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 -2011 годы

50

50

-

-

-

-

Всего

862

50

118

152

300

242

в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 -2011 годы

50

50

-

-

-

-

Федеральное агентство по образованию

Капитальные вложения - всего

25

25

-

-

-

-

в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 -2011 годы

25

25

-

-

-

-

Российская академия наук

Капитальные вложения - всего

471

-

101

129

241

-

в том числе Сибирское отделение Российской академии наук

150

-

44

44

62

-

Расчетный период

За расчетный период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Номер шага

1

2

3

4

5

Коммерческая эффективность

Годовой объем реализованной продукции в действующих ценах без налога на добавленную стоимость

41730

42424,3

65329,1

114152,9

217392,7

-

Себестоимость годового объема реализованной продукции

36305,1

36060,6

55836,6

9592 6,8

181160,6

-

Валовая прибыль

5424,9

6363,6

9492,3

18226,1

36232,1

-

Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения (в ценах 2006 года)

2156

1602

1758

2802

2802

11120

Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения (в ценах соответствующих лет)

2400

1919

2255,3

3839,1

4088,7

-

Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения нарастающим итогом (в ценах соответствующих лет)

2400

4297

6552,4

10391,5

14480,2

-

Налог на имущество

52,8

94,5

144,2

228,6

318,6

-

Налогооблагаемая прибыль

5372,1

6269,1

9348,1

17997,5

35913,6

-

Налог на прибыль

1289,3

1504,6

2243,5

4319,4

8619,3

-

Чистая прибыль

4082,8

4764,5

7104,6

13678,1

27294,3

-

Чистая прибыль с учетом дисконтирования

3550,3

3602,7

4671,4

7820,5

13580,4

33225,2

Амортизационные отчисления в структуре себестоимости

1815,3

2163,6

3629,4

6235,2

12 681,2

-

Материальные затраты в структуре себестоимости

19967,8

19833,3

30710,3

52759,7

99638,3

-

Фонд оплаты труда в структуре себестоимости

4356,6

6490,9

11167,4

20144,6

38043,7

-

Налог на добавленную стоимость

3917,2

4066,4

6231,4

11050,8

21195,8

-

Подоходный налог

566,4

843,8

1451,8

2618,8

4945,7

-

Единый социальный налог

1132,7

1887,8

2903,5

5237,6

9891,4

-

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды

6958,4

8196,9

12974,4

23455,2

44970,7

-

Сальдо от операционной деятельности. Чистый доход предприятий (чистая прибыль и амортизационные отчисления)

5898,1

6928,2

10734

19913,3

39975,5

-

Коэффициент дисконтирования (норма дисконта Е=0,15)

0,87

0,756

0,658

0,572

0,497

-

Сальдо от операционной деятельности с учетом дисконтирования к 2006 году. Чистый доход предприятий с учетом дисконтирования

5128,7

5238,7

7057,8

11385,5

19573,2

48383,8

Величина инвестиций из всех источников финансирования в действующих ценах

8800

5184,3

6374,8

11722,3

12405,4

-

Величина инвестиций из всех источников финансирования с учетом дисконтирования к 2006 году (в ценах соответствующих лет)

6521,8

3920,1

4191,5

6702,2

52 68,7

27604,3

Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (в ценах соответствующих лет)

-1393

1318,6

2866,2

4683,3

13304,4

20779,5

Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход

-1393

-477,3

2389

7072,3

20779,5

-

Срок окупаемости инвестиций (период возврата), лет

-

-

-

-

-

2,2

Индекс доходности (рентабельность) инвестиций

-

-

-

-

-

1,75

Внутренняя норма доходности

-

-

-

-

-

1,76

Уровень безубыточности

0,67

0,66

0,67

0,63

0,62

0,66

Бюджетная эффективность

Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения (в ценах соответствующих лет)

6300

4105

5161

6278,2

8304,8

30149

Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения в действующих ценах с учетом дисконтирования к 2006 году

5478,5

3104

3393,4

3717,7

4166,3

19859,9

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования к 2006 году и степени участия государства (в ценах соответствующих лет)

5082,8

5051

7021,8

11214,5

18711,1

47081,2

Сальдо суммарного потока в бюджетной сфере с учетом дисконтирования (в ценах соответствующих лет)

-395,7

1856,4

3571,7

5609,8

13449,5

24091,7

Бюджетный эффект

-395,7

1387,6

4959,3

10569,2

24091,7

-

Индекс доходности бюджетных средств

-

-

-

-

-

2,05

Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)

0,84

0,81

0,82

0,84

0,84

0,83

Срок окупаемости (период возврата) бюджетных средств, лет

-

-

-

-

-

1,3".